2023年度医院工会财务分析报告PPT
本报告旨在对我院工会在2023年度的财务状况进行分析，从收入、支出、结余以及资金使用情况等方面进行全面梳理，为工会工作的持续改进提供参考。一、收入分析20...
本报告旨在对我院工会在2023年度的财务状况进行分析，从收入、支出、结余以及资金使用情况等方面进行全面梳理，为工会工作的持续改进提供参考。一、收入分析2023年度，医院工会总收入为150万元，较上年增长10%。主要收入来源包括会费收入、拨款收入、捐赠收入和其他收入。其中，会费收入占40%，拨款收入占30%，捐赠收入占20%，其他收入占10%。与上年相比，总收入的增长主要得益于拨款收入的增加。此外，捐赠收入和其他收入的稳步增长也起到了重要作用。二、支出分析2023年度，医院工会总支出为130万元，主要用于职工福利、活动组织、培训和疗养等方面。其中，职工福利支出占40%，活动组织支出占25%，培训支出占15%，疗养支出占10%。其他支出占10%。与上年相比，支出的增加主要源于职工福利和活动组织的支出增长。这两项支出的增长反映了工会在关心职工生活和丰富职工文化活动方面的努力。三、结余分析2023年度，医院工会总结余为20万元，相比上年的10万元，增长了100%。结余的增加主要源于拨款收入的增加以及支出的合理控制。四、资金使用情况分析职工福利方面2023年度，工会使用资金25万元用于购买节日礼品、慰问品等，以表达对职工的关心和爱护。此外，还组织了多次健康讲座和体检活动，帮助职工更好地关注自身健康活动组织方面本年度工会使用资金30万元用于组织各类文体活动和比赛，如运动会、歌咏比赛等。这些活动不仅增进了职工之间的交流，还有效地缓解了职工的工作压力培训方面工会投入资金15万元用于购买专业书籍和培训课程，为职工提供学习和提升的机会。此外，还邀请了行业专家进行讲座和分享，使职工能够接触到更多的专业知识和技能疗养方面本年度工会投入资金5万元用于组织职工疗养活动。这项活动为职工提供了一个放松身心、增进健康的机会，受到了广大职工的积极响应和好评其他支出方面本年度工会还使用了部分资金用于维护工会设施、购买办公用品等支出。这些支出为工会的正常运转提供了必要的保障五、结论与建议结论2023年度，医院工会在财务方面取得了显著的进步。收入稳步增长，支出得到合理控制，结余呈现良好的增长趋势。同时，资金使用情况合理，有效地支持了工会工作和职工福利的提升建议为确保工会财务工作的持续改进，我们提出以下建议：a. 进一步优化经费预算和使用流程，确保资金的合理分配和有效利用；b. 加强与其他部门的沟通与协作，共同开展有利于职工身心健康的活动；c. 关注行业动态和政策变化，及时调整经费投入方向，为职工提供更多样化的福利和服务；d. 鼓励职工参与工会活动，提高职工的参与度和满意度，共同推动工会工作的不断发展未来展望加强预算管理未来，我们将进一步加强预算管理，对每一项支出进行精细化控制，确保资金使用效益的最大化。同时，要防止预算超支，确保财务稳健提升资金使用效率我们将持续优化资金使用结构，加大对职工福利、活动组织、培训和疗养等方面的投入比例，同时合理控制其他支出丰富活动内容与形式为提高职工的参与度和满意度，我们将进一步丰富活动的内容和形式。例如，可以举办更多样化的比赛、讲座、培训等，以满足不同职工的需求加强与其他部门的合作为了更好地服务职工，我们将积极与其他部门进行合作，如医务部门、行政管理部门等，共同为职工提供更全面的福利和服务推动信息化建设我们将积极推动工会财务管理的信息化建设，利用现代信息技术提高财务管理的效率和准确性结语2023年度，医院工会在财务方面取得了显著的进步，但我们也清楚地认识到，还有很多可以改进的地方。我们将以本次分析报告为契机，对未来的工作进行规划和部署，努力为职工提供更优质的服务和更有力的保障。同时，我们也期待广大职工积极参与到工会活动中来，共同推动医院工会工作的不断发展。附录（1）收入明细表 项目 金额（万元） 占比 会费收入 40 26.7% 拨款收入 30 20% 捐赠收入 20 13.3% 其他收入 10 6.7% （2）支出明细表 项目 金额（万元） 占比 职工福利支出 25 16.7% 活动组织支出 30 20% 培训支出 15 10% 疗养支出 5 3.3% 其他支出 15 10% （3）结余明细表 时间段 结余金额（万元） 上年结余 10 本年结余增加 20 本年总结余 30 （4）资金使用情况统计表 项目 金额（万元） 总使用金额 130 使用方向分布（按支出项目） 职工福利25活动组织30培训支出15疗养支出5
